第1章  总则

第1条  目的。

为降低销售费用，提高公司经济效益，充分发挥销售费用的投入效果，特制定本制度。

第2条  适用范围。

本制度适用于公司销售人员差旅费、通信费、业务招待费的管理和控制。

第3条  人员职责。

1．销售人员应以节俭为原则，按需支出，不得滥用或虚报。

2．财务人员负责销售费用使用监督、费用报销核查及办理。

第2章  销售人员差旅费管理

第4条  差旅费的范围。

差旅费主要包括交通费、住宿费以及出差期间的邮电、通信、传真等费用。

第5条  交通费的使用。

出差人员应严格按照公司差旅费标准选择出乘工具，保证交通费控制在规定范围内。

第6条  住宿费的使用。

住宿费包括房费、服务费及相关附加费等费用，出差人员应选择公司指定的连锁酒店，如当地无此酒店，则依照各级岗位人员的住宿标准执行。

第7条  邮电、通信、传真费用的使用。

公司对出差期间邮电、通信、传真实行包干制，标准为20元/人/天，可按出差人员出差自然（日历）天数计算.

第8条  差旅费标准。

公司销售人员差旅费用标准依据出差地区和员工级别应有所差别，具体标准和区域划分如下表所示。

销售人员差旅费标准

地区等级划分一览表

第3章  销售人员通信费管理

第9条  通信费的范围。

本制度中通信费主要指销售人员因开展业务所产生的手机话费。

第10条  通信费的管理。

1．营销副总及销售经理实行手机费据实报销办法，凭移动或联通公司的正式收费票据报销。

2．销售经理级以下人员手机费由公司办理统一话费套餐，超标准部分的费用自理。

第11条  通信费的监督。

1．销售经理级以下人员工作时间必须保持24小时开机，营销副总及销售经理除晚上10:00至次日早上7:00可关机休息之外，其他时间（包括节假日）不得关机。

2．手机通信管理工作由行政部负责监督检查，凡一个月内在规定时间里无故关机两次以上或一次关机1小时以上者，不得报销当月通信费。

第4章  业务招待费管理

第12条  业务招待费的范围。

业务招待费是指销售人员为开展业务、招待客户的支出，具体包括餐费、住宿费、烟酒茶水费、交通费、娱乐费以及旅游费用等。

第13条  业务招待费的申请。

销售人员实际支出每笔业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，经营销副总、总经理批准后方可列支，未经事先批准的一律不予报销。

第14条  业务招待费的使用。

1．在外面出差一般情况不允许招待费开支。

2．客户到司招待。销售代表级招待标准为50元/位，销售主管级招待标准为70元/位，销售经理级（含）以上招待标准须事先请示总经理批准确定。

第5章  销售费用报销

第15条  销售费用报销责任。

1．销售费用报销由财务部负责，各项费用开支须按公司有关制度执行，同时必须符合会计核算要求。

2．销售费用报销经办人必须取得真实合法的原始凭证，并按要求由审批人在凭证背面签字方可报销。

第16条  差旅费的报销说明。

1．差旅费按出差人员日数、限额标准凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。

2．出差人员发票中包含的电话费及其他零星服务费，视同住宿费累计计算，不额外报销。

3．出差人员绕路或中途观光、办私事期间的费用不予报销。

第17条  通信费的报销说明。

1．未参加公司统一的入网套餐者，视同自动放弃，公司对个人通信费不提供任何报销。

2．各营业厅的话费预交票据不得作报销凭证。

第18条  业务招待费报销说明。

1．经办人员必须在每笔招待支出发生后的3个工作日内将《业务招待申请审批单》连同合法、合规的票据报送财务部经办会计初审。

2．财务部有权对业务招待费提出疑问，经办人员应提供相关材料进行解释，如不配合，财务部有权不予受理。

第6章  附则

第19条  本制度由销售部负责起草和修订。

第20条  本制度经公司总经理审批后生效。

（摘自实战红色管理创始人孙军正老师培训课堂经典案例。孙军正老师根据多年的管理及培训经验，将红色精神与西方管理巧妙结合，将理论性、实践性与趣味性相结合，讲解深入浅出，演绎通俗易懂。寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让学员在学中练，在练中学。）